Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 25/10/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 622 del 22/10/2018 OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411808511826 del 11/10/2018, alla Ditta HERA COMM S.r.l. CIG. ZE1255B7BB |
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| AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO | 25/10/2018 |
AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO reg.gen. 625 del 22/10/2018 Lavori per la manutenzione della copertura degli alloggi popolari di via F.lli Cervi - Impegno somme assegnate e autorizzazione a contrarre con per l'affidamento diretto ad operatori economici esterni - |
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| AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO | 25/10/2018 |
AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO reg.gen. 624 del 22/10/2018 Liquidazione fattura HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energia elettrica che alimenta la stazione di sollevamento acqua di C/da Bosco S. Onofrio. |
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| AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO | 23/10/2018 |
AREA URBANISTICA, MANUTENZIONE E TERRITORIO reg.gen. 620 del 22/10/2018 Lavori di manutenzione delle aiuole e messa a dimora di piante nel centro abitato e frazione di Cammarata - Liquidazione ditte fornitrici. |
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| AREA FINANZIARIA | 23/10/2018 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 618 del 22/10/2018 RENDICONTO ECONOMATO PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018 |
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| AREA FINANZIARIA | 23/10/2018 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 619 del 22/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARE A TEMPO PIENO.ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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